Rapport d'activité 2024
En lien avec nos processus métiers et pour mieux prévenir l’ensemble des risques auxquels nous sommes soumis, nous avons mis en place en 2024 un dispositif de contrôle interne.
Le contrôle interne doit nous permettre de maîtriser notre activité dans toutes ses dimensions, c’est un ensemble de dispositifs mis en œuvre pour maîtriser les risques.
En 2024, année de mise en place du contrôle interne, nous nous sommes fixés comme missions principales :
Dans le cadre du contrôle interne, nous nous sommes fixés 4 objectifs principaux :
Pour atteindre ces objectifs, un poste a été créé en mars 2024. Des ateliers ont été mis en place avec l’ensemble des directions tout au long de l’année, afin de recenser, analyser et coter les risques pour chaque processus.
Un premier audit interne a aussi été réalisé à l’agence d’Hérouville Saint-Clair en juin.
La cartographie des risques est un outil qui a été travaillé en 2024 avec l’ensemble des directions, pour recenser l’ensemble des risques que les processus peuvent présenter. On y associe les dispositifs de maîtrise déjà mis en place, ce qui nous permet de coter le risque résiduel.
Grâce à cette première version de cartographie, nous avons pu commencer à établir un plan de contrôle et d’actions.
Une procédure de contrôle interne sera mise en place au 1er semestre 2025.
Partager cette page
